项目名称：

　　新型汽车离合器分泵项目商业计划书 1、项目名称：新型汽车离合器控制系统 新型汽车离合器分泵：专利号：200520045798.8 供油式离合器助力泵：申请号：200720198826.9。 水气分离式阻尼器：申请号：200820055514.7。 （新型汽车离合器分泵、供油式助力泵、水气分离式阻尼器合称：新系统） 3、目前项目实施的进度： 本专利产品已经通过某客车制造股份有限公司的正式试验。 本专利产品在上海某公交汽车上安装试用效果良好。 已经和多家汽车厂家沟通，各厂家反应良好，希望洽谈。 4、新系统所属行业： 新系统归属汽车、拖拉机和各种行走机械的离合器的控制系统，适用于全世界所有使用干式、常合式、摩擦片式离合器的各种汽车、拖拉机和各种行走机械。是离合器控制系统的更新换代产品。 7、远期目标： 在五年的计划目标完成以后，根据国家对上市公司的规定，完成对公司的整合，实施上市准备和申报，接受上市公司的条件审核，条件成熟的时候完成上市计划。 10、改进型汽车离合器控制系统的行业现状 为了消除原有汽车离合器的设计缺陷和使用当中的不利因素，人们对原有汽车离合器的控制系统进行了改造，在原有汽车离合器控制系统的基础上增加了液压助力系统。（或气压、液压助力—主要目的是减轻离合器压盘张力） 改进型离合器控制系统是用助力系统减轻离合器压盘张力和摩擦系数的方法，来提高驾驶操作的舒适性；但是分离轴承座和一轴盖、拨叉和轴承座、拨叉轴和离合器壳、摇臂和销之间的摩擦和磨损无法改变。 改进型是目前全世界的汽车上正在安装使用的离合器控制系统。 11、新系统产品在行业里的技术状态； 由新型汽车离合器分泵、助力泵、阻尼器组成的控制系统（简称新系统） 由新型汽车离合器分泵、助力泵、阻尼器组成的汽车离合器控制系统的构造和联接方式现代、先进、新颖，它采用液压技术，分离轴承直接安装在新型汽车离合器分泵上，结构紧密、零件少、摩擦点少不易磨损，离合器分离爪和分离轴承的间隙自动进退而无需调整，因摩擦系数小而使操作系统在使用时比较轻便。 在克服原系统的缺陷的问题上，新系统的结构严谨、合理、新颖，让驾驶员的操作体验达到了理想的效果，中、大型汽车如果加装真空助力机构（或气压、液压助力机构—主要目的是减轻离合器压盘张力），可使驾驶员的劳动强度进一步减轻，避免了疲劳驾驶，增加了安全行车系数；减少了驾驶员的操作失误而节省了不该增加的燃油消耗，同时合理的设计和应用、借助驾驶员操作失误的减少使本身及相关部件的磨损减少到最低程度，因而降低了行车成本。 新系统使离合器的离合平稳、轻便，原因是新系统的构造和联接方式合理，没有了原系统的分离轴承座和一轴盖、拨叉和轴承座、拨叉轴和离合器壳、摇臂和销之间的摩擦点而避免了磨损，“层次感、阶梯样递进状态、加减档困难”等弊病被消除，延长了维修周期，提高了驾驶舒适性、保证了车辆的行驶稳定性，减少了不必要的燃料浪费和零部件损耗。 新型汽车离合器分泵适用车型；根据规格尺寸的变化适用于全世界所有应用干式、摩擦片式、常合式离合器（手动挡）的各种车辆和行走机械。 12、新型汽车离合器分泵的使用区域：在该专利允许使用的国家和地区。 13、国内汽车市场行业及市场分析、行业的历史、现状和未来发展趋势； 2007年中国汽车产量有望突破800万辆。这是在南京11月4日召开的第五届中国汽车产业发展高峰年会上的统计数字显示，预计从今年到2010年之间，中国汽车工业预计将保持每年两位数的增长速度，到2010年，中国汽车总产量将达到800至1000万辆。 　 14、目前汽车市场状况 2007年1至9月，中国汽车产量528万辆，延续了2005年的势头，并呈现几个特点：汽车出口增幅大于进口增幅，全年出口额预计将超过200亿美元；汽车生产企业产量增长25％，而同期企业利润增幅超过50％，全年行业利润有望超过700亿；自主品牌增长幅度超过合资企业，自主品牌产量增幅达到40％至80％；小排量轿车增长幅度达60％左右。 2007年使用手动挡的汽车将超过400万辆，也就是说：新系统在目前的国内汽车市场份额将超过400万辆/年。 15、新系统产品所在的行业，目前全世界（全国）的市场容量： 如果2008年的汽车总产量达到800万辆，使用手动挡的汽车市场，保守估计将超过450万辆。2010年手动挡的汽车市场将超过500万辆。另外，中国的在用车辆已经超过两千万辆，每年改装100万辆也有几年的业务量。国际汽车市场汽车年产量将超过2000万辆，那么手动挡的汽车是一个更加庞大的市场。 16、新系统的适用车型和价格定位： 小型车：约500元人民币/套。 具体型号有：皮卡车、吉普车、轻型货车、面包车、商务车、轿车等。 中、大型车约1000元人民币/套。 具体型号有：中型货车、大型货车、中型客车、大型客车、使用干式摩擦片离合器的各种大型行走机械、各种型号的拖拉机、坦克车等。 17、产值测算：例1：按年生产100万套计算： 小型车50万套：500元X50万套 = 25.000万元人民币 中、大型车50万套：1000元X50万套 = 50.000万元人民币 年产值：小型25.000万元 + 中大型50.000万元 = 75.000万元 合计年产值约：7亿5千万元人民币 18、毛利测算：例2：按30%毛利率计算： 年生产100万套，产值75.000万元人民币。（计算依据按例1） 75.000万元X30%毛利 = 22.500万元人民币 年毛利率约：2亿2千5百万元人民币。 19、市场实际销售份额和五年中的各阶段运作计划： 如果2008年的汽车总产量达到800万辆，使用手动挡的汽车市场，保守估计将超过450万辆。2010年手动挡的汽车市场将超过500万辆。另外，中国的在用车辆已经超过两千万辆。 因为新系统是专利产品，没有竞争对手，如果资金充足，市场可以独占，三年后最低不低于20%总概率。 第一年，产品推广年，公关各汽车生产厂家，建立协作关系，针对各车型取得相关技术资料，根据车型制作相关产品并提供给汽车生产厂家安装试用，以良好的产品质量、良好的技术状态、良好的使用效果赢得汽车生产厂家的绝对信任，争取在一些车型上批量使用，要在第一年末第二年初的各汽车零配件订货会上拿到可观的订单数量。 第二年，信任巩固，开拓市场，争取生产销售1—3万套产品，创造毛利收入约三百万至九百万元人民币。 第三年，争取生产销售10—30万套产品，创造毛利收入约三千万至九千万元人民币。 第四年，争取生产销售50—80万套产品，创造毛利收入约一亿五千万至二亿四千万元人民币。 第五年，争取生产销售120万套产品，创造毛利收入约三亿六千万元人民币。开始向零配件市场发展，有计划的开拓国际汽车零配件市场。 20、产品制造与材料选择： 21、产品的客户群： 全国汽车厂家有几十家，主要的有：一汽解放、二汽东风、南汽跃进、中国重汽、厦门金龙、北汽福田、合肥江淮，安徽安凯、北京吉普、保定长城、苏州金龙、山西重汽、辽宁黄海、重庆红岩，航天微货、山东农汽、上汽集团、北方奔驰、洛拖集团、北方客车等。 主要车型有：皮卡车、吉普车、轻型货车、面包车、商务车、轿车、中型货车、大型货车、中型客车、大型客车、使用干式摩擦片离合器的各种大型行走机械、各种型号的拖拉机、坦克车等。 根据企业的发展进度适时开拓国际汽车市场。 对每个汽车制造厂家我们要上门服务，以增进客户对我们产品的认识和了解，也增进我们和客户之间的友谊，让客户从不了解到认可、到认定我们的产品。 22、市场营销手段： 营销主要的依靠是产品质量的层次高、生产精，服务质量的姿态高，细节精。 营销主要的手段是以汽车制造厂为主、以变速箱制造企业为副的主渠道，两年以后增加汽配市场的销售渠道，而且，在一定的时间段内销售主渠道与副渠道的销售比率要根据销售量的变化而随时调整。 同时兼顾：广告、展销会、电脑直销，电话销售，上门直销，分销网，零售网。 23、24、25、融资方案：（可协商） （1）以出让60％股权＋公司形成的2000万元固定资产联合抵押。4000万元及利息还清后60％的股权归还给我方。 （2）以专利技术作价参股，融资合作，互惠互利。 （3）专利转让，价格面议。 26、以A、B、C三种模式供投资者参考，投资方可以提出其它投资方案进行协商。 A投资模式：一步到位的投资方式，总投资四千万元人民币。 27、年生产一百二十万套新型汽车离合器分泵所要具备的基本条件： 场地、办公室、仓 库：、生产车间： 总需求量：3300平方米 3000元/平方米（包括电力）。 3000元X3300=9.900.000元 厂房的投入约需一千万元 设备投资约一千万元人民币。 合计厂房加设备等投资：约二千万元人民币。 流动资金：二千万元人民币。 29、月生产十万套离合器分泵利润分析；以翻砂后的成本起算： 销售价：以技术加成本加税收加管理费为基础定价。 以每套税前利润200元计算，每月税前利润： 200元X10万套=2，000万元；月利润二千万元人民币 30、B、投资模式： 分两个阶段，第二个阶段的中后期达到年产一百二十万套的能力。 第一阶段：总投资2500万元。 第一阶段：租房1000平方米，初次设备以C投资模式第一阶段的两倍投入，以后逐年按30%增加。 第一年人数：投入资金700万元，70人，年产值：约一万套至三万套，毛利润约300至900万元人民币。 第二年达到人数：增加投入800万元，140人，年产值约三万套到十万套，毛利润约900-3000万元人民币。 第三年人数达到180人，增加投入1000万元，年产值约三十万套到五十万套，毛利润约9000-15000万元人民币。 融资或合作成功后全部自己生产，遇特殊情况也考虑外协加工，长三角地区有充足的原材料基地，原材料的供应能够保证。 合作后的生产设备的最大生产能力能满足市场增长的需要；交通运输条件方便；周边生产配套情况良好。 根据以上的事实和数据测算，最保守的预计，可以在五年的时间内完全收回投资成本。 36、结束语 陈金祥：13764302371邮箱：352714976@qq.com专利权人陈金祥愿竭诚为各汽车生产厂商和各汽车零部件销售商以及各汽车用户热忱服务，和各汽车零部件生产企业的同仁携手共进，通过现实的努力、和对未来的追求、成功的探索吸收先进、发展的模式在自身滚动发展的同时，为一大批相关产业的发展进步作贡献，为发展中国汽车零部件产业，以不畏艰险的开拓精神、令人瞩目的科技成就，把“卓越”刻进人类的历史进程，把科技成果造福于全社会和全人类。